מיסוי בינלאומי, רילוקיישן וניתוק תושבות
מיסוי בינלאומי,
רילוקיישן
וניתוק תושבות
האם הרילוקיישן שלכם מוגן ממס בישראל?
המעבר לעבודה או למגורים בחו"ל טומן בחובו הזדמנויות גדולות, אך גם חשיפת מס משמעותית. ללא תהליך מסודר של ניתוק תושבות, רשות המסים בישראל עשויה לדרוש מכם תשלום מס על הכנסותיכם בחו"ל, גם שנים לאחר שעזבתם. כחלק משירותי אסטרטגיית המס וראיית החשבון ב-Horizon Group, אנו מוודאים שהמעבר שלכם יבוצע בצורה החלקה ביותר.
ב-Horizon Group אנו בונים עבורכם אסטרטגיה המבוססת על אמנות המס הבינלאומיות ועל הפסיקה העדכנית ביותר. אנו מלווים אתכם בדיווחים השנתיים, בייצוג מול ביטוח לאומי ובבניית מבני מס אופטימליים לחברות הפועלות במספר מדינות, כדי למנוע כפל מס ולהבטיח מקסימום רווח נקי מהפעילות הגלובלית.
עוברים לניהול כספים אקטיבי
תחומי התמחות במיסוי בינלאומי
ליווי רילוקיישן
תכנון מס מקדים טרם המעבר לחו"ל, כולל בחינת חשיפות מס על אופציות (RSU), נכסים והכנסות פסיביות.
ניתוק תושבות
ניהול ההליך מול מס הכנסה וביטוח לאומי להוכחת סיום תושבות ישראלית והפסקת חובת הדיווח והתשלום.
מניעת כפל מס
שימוש מושכל ברשת אמנות המס של ישראל מול מדינות העולם להפחתת ניכויי במקור ומניעת מיסוי כפול.
חברות זרות (CFC)
ייעוץ במיסוי חברות נשלטות זרות, ניהול ושליטה מישראל ומיסוי חברות החזקה בינלאומיות.
דיווח על נכסים בחו"ל
הכנת דוחות שנתיים הכוללים הצהרה על חשבונות בנק, נכסי נדל"ן והשקעות מחוץ לישראל.
מס יציאה (Exit Tax)
חישוב והסדרת חבות "מס יציאה" על נכסים בעת עזיבת ישראל, למניעת הפתעות מיסויות בעתיד.
ראייה פיננסית הוליסטית
אנו משלבים מומחיות במיסוי, ביקורת וניהול שוטף
כדי להבטיח לעסק שלך חוסן כלכלי ושקט נפשי מול כל הרשויות.
ביטחון וניהול סיכונים
החל מביקורת קפדנית ועד לניהול שכר מדויק - אנו מוודאים שהעסק שלך פועל ב-100% תאימות לחוק, תוך הגנה מקסימלית על נכסי הארגון.
אופטימיזציית מס אסטרטגית
אנו לא רק מדווחים על העבר, אלא מתכננים את העתיד. אסטרטגיית המס שלנו נועדה לצמצם את חבות המס למינימום הלגיטימי ולהגדיל את הרווח הנקי.
שקיפות וערך ניהולי
הנתונים הפיננסיים הופכים אצלנו לכלי עבודה. דוחות מבוקרים והנהלת חשבונות מסודרת בונים אמון מול בנקים ומאפשרים צמיחה מהירה.
לאילו עסקים אנחנו מתאימים?
הדרך לביטחון רגולטורי מלא
סקירה ואבחון סטטוס
ביצוע בדיקה מקיפה של המצב החשבונאי הקיים, אבחון חשיפות מס ומיפוי צרכי הדיווח של העסק או הפעילות הפרטית.
תכנון מס אסטרטגי
בניית מודל מס אופטימלי: מהתאמת מבנה ההתאגדות (חברה vs עוסק) ועד תכנון פעילות בינלאומית ומיסוי קריפטו.
יישום ודיווח שוטף
הפעלת הנהלת חשבונות מדויקת, חשבות שכר וביקורת דוחות כספיים. אנחנו מוודאים שכל דיווח לרשויות עובר חלק.
הגנה וייצוג פרו-אקטיבי
ליווי צמוד מול רשויות המס, הגנה על האינטרסים שלכם בדיונים וביקורות, ועדכון אסטרטגיית המס בהתאם לחוק.
יותר מ-230 בעלי עסקים בחרו בנו ואנחנו בהם
עוברים לניהול כספים אקטיבי
שאלות נפוצות
מה זה ניתוק תושבות ולמה זה קריטי ברילוקיישן?
ניתוק תושבות הוא הליך מול מס הכנסה וביטוח לאומי שמוכיח שמרכז החיים שלכם עבר לחו"ל. בלעדיו רשות המסים עשויה לדרוש מס על ההכנסות שלכם בחו"ל גם שנים אחרי שעזבתם. זה לא כרטיס טיסה בכיוון אחד, זה הליך שדורש הוכחה אקטיבית.
מתי מתחילים תכנון מס לרילוקיישן?
לפני המעבר, לא אחריו. תכנון מקדים בוחן חשיפות מס על אופציות ו-RSU, נכסים והכנסות פסיביות, וכולל חישוב חבות מס יציאה על נכסים בעת עזיבת ישראל. מה שמוסדר מראש חוסך הפתעות מיסויות שמתגלות באיחור.
איך נמנעים מכפל מס בעבודה מול שתי מדינות?
באמצעות שימוש מושכל ברשת אמנות המס של ישראל מול מדינות העולם, שמפחית ניכויי מס במקור ומונע מיסוי כפול על אותה הכנסה. האסטרטגיה נבנית לפי המדינה הספציפית והפסיקה העדכנית.
מה חובות הדיווח על נכסים וחשבונות בחו"ל?
מי שמחזיק חשבונות בנק, נדל"ן או השקעות מחוץ לישראל נדרש לכלול אותם בדוחות השנתיים. אנחנו מכינים את הדוחות הכוללים את ההצהרות האלה ומלווים את הייצוג מול הרשויות, כך שהפעילות הגלובלית מדווחת נכון.
אנחנו חברה עם פעילות בכמה מדינות, במה זה נוגע לנו?
בשני מישורים: מבני מס אופטימליים לחברות שפועלות במספר מדינות, וייעוץ במיסוי חברות נשלטות זרות (CFC) כשהניהול והשליטה מתבצעים מישראל. המטרה היא מקסימום רווח נקי מהפעילות הגלובלית בלי חשיפות מיותרות.
